通知公告

黄石市妇幼保健院

2024年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市妇幼保健院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市妇幼保健院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

我院成立于1953年，是公立三级甲等妇幼保健院、黄石市首批爱婴医院、政府公益性医院、湖北理工学院附属妇幼保健院（儿童医院），承担黄石地区妇女儿童医疗保健服务、技术指导、质量考核和业务管理等公共卫生职能，医院2018年被确定为“三级甲等”妇幼保健院，2019年被国家卫生健康委授予“国家级母婴安全优质服务示范单位”，2025年被人力资源和社会保障部、国家卫健委、国家中医药管理局、国家疾控局授予“全国卫生健康系统先进集体”，在2022年度、2023年度国家妇幼保健机构绩效考核中位列A（全国61位）、A+等级。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市妇幼保健院部门决算由实行独立核算的黄石市妇幼保健院本级决算组成。黄石市妇幼保健院为黄石市卫生健康委员会的二级预算单位。

医院由团城山主院区和钟楼门诊部组成，业务用房6万平米，编制床位600张，实际开放床位450张,现有在岗职工850余人，其中：在编职工218人，聘用职工628人。拥有享受国务院特殊贡献专家津贴的专家、黄石市第一、第二届妇产科“十大名医”、 黄石市“十大医德标兵”、“黄石市人民好医生”、黄石市有突出贡献专家等一大批知名专家和学科带头人。医院设有17个职能科室、13个临床业务科室、3个保健科室、5个医技科室以及1个综合门诊部（钟楼门诊部）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计为25885.11万元，支出总计为25794.78万元。与2023年度相比，收入总计减少1422.2万元，下降5.2%，支出总计减少1425.56万元，下降5.2%。主要原因是受出生率持续下降等原因的影响，医院业务收入较同期有所下降，支出也成比例下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25885.11万元，与2023年度相比，收入合计减少1422.2万元，下降5.2%。其中：财政拨款收入1761万元，占本年收入6.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入23472.11万元，占本年收入90.7%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入652万元，占本年收入2.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25794.78万元，与2023年度相比，支出合计减少1425.56万元，下降5.2%。其中：基本支出    25794.78万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1761万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加146万元，增长9%。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1761万元，比2023年度决算数增加146万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1761万元，占本年支出合计的6.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加146万元，增长9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1761万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1761万元，占100%。主要是用于卫生健康支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1000万元，支出决算为1761万元，完成年初预算的176.1%。其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为1000万元，支出决算为1688万元，完成年初预算的168.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目里包含公益二类包干人员经费1000万元，取消药品加成补助123万元，公立医院综合改革补助491万元，重点专科建设发展经费70万元，卫生人才培养经费4万元，共计1688万元。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为年中下达并支出的经费，主要用于基本公共卫生服务支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为年中下达并支出的经费，主要用于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1761万元，其中：

人员经费1000万元，主要包括：基本工资1000万元。

公用经费761万元，主要包括：专用材料费761万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个， 人次0人（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组 0个，人次0人（不包括陪同人员）。

1. 机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100万元以上设备27台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

本年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0%。

1. 绩效评价结果应用情况

   本年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。

2. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

   我单位无此项内容。

   第四部分  其他需要说明的情况

   我单位无其他需要说明的情况。

   第五部分  名词解释

   （一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

   （二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

   （三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

   （四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   （六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。比如停车费收入、母子保健手册等各项杂费。

   （八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   （九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   （十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

   1.卫生健康支出(类)公立医院（款）妇幼保健医院（项）。反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

   2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务项目支出。

   3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

   （十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   （十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   （十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   （十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十八)其他专用名词。

3. 附件

本单位无此项内容。