通知公告

附件2                                           

黄石市妇幼保健院2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市妇幼保健院2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市妇幼保健院2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

第一部分  黄石市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

黄石市妇幼保健院(黄石市儿童医院、黄石市妇幼保健计划生育服务中心、黄石市团城山医院)成立于1953年，是全省首批地市级三级甲等妇幼保健院、黄石市首批爱婴医院、政府公益性医院、湖北理工学院附属妇幼保健院（儿童医院），承担黄石地区妇女儿童医疗保健服务、技术指导、质量考核和业务管理等公共卫生职能，医院2018年被确定为“三级甲等”妇幼保健院，2019年被国家卫生健康委授予“国家级母婴安全优质服务示范单位”，2025年被人力资源和社会保障部、国家卫健委、国家中医药管理局、国家疾控局授予“全国卫生健康系统先进集体”，在2022年度、2023年度国家妇幼保健机构绩效考核中位列A（全国61位）、A+等级。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市妇幼保健院部门决算由实行独立核算的黄石市妇幼保健院本级决算和0个下属单位决算组成。

医院由团城山主院区和钟楼门诊部组成，占地面积30亩，总建筑面积6.12万m⟡。医院编制床位600张，实际开放床位420张,现有在岗职工830余人，其中高级职称124人，硕博士93人，拥有享受国务院特殊贡献专家津贴的专家、黄石市第一、第二届妇产科“十大名医”、 黄石市“十大医德标兵”、“黄石市人民好医生”、黄石市有突出贡献专家等一大批知名专家和学科带头人。医院设有17个职能科室、13个临床业务科室、3个保健科室、5个医技科室以及1个综合门诊部（钟楼门诊部）。

纳入黄石市妇幼保健院2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市妇幼保健院（本级）

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为23533.84万元。与2024年度相比，收、支总计各减少2351.27万元，下降9.1%,主要原因是受分娩量持续下降、医保支付政策调整等因素影响，医院核心医疗收入回落，传统优势业务收缩。

图1：收、支决算总计变动情况

   

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计23533.84万元，与2024年度相比，收入合计减少2351.27万元，下降9.1%。其中：财政拨款收入1881.24万元，占本年收入8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入20777.34万元，占本年收入88.3%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入875.27万元，占本年收入3.7%。

图2：收入决算结构

                           

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计23522.41万元，与2024年度相比，支出合计减少2272.37万元，下降8.8%。其中：基本支出    23522.41万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

                           

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1881.24万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加120.24万元，增长6.8%。主要原因：25年新增医疗卫生机构能力建设资金83.24万元，基本公卫资金也比24年增加51万元。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1881.24万元，比2024年度决算数增加120.24万元。增加主要原因：25年新增医疗卫生机构能力建设资金83.24万元，基本公卫资金也比24年增加51万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我院没有政府性基金财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我院没有国有资本经营财政拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，卫生健康支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：妇幼保健医院（科目名称），2025年度决算数为1812.24万元，占财政拨款支出总额的96.33%，主要用于公益二类人员包干经费1000万元、取消药品加成补助资金125万元、基本公卫资金51万元、重点专科建设资金30万元、重大传染病防控资金23万元、医疗卫生机构能力建设资金83.24万元、公立医院综合改革资金500万元等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

                           

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公立医院改革、公共卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1881.24万元，占本年支出合计的8 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.24万元，增长6.8%。主要原因是25年新增医疗卫生机构能力建设资金83.24万元，基本公卫资金也比24年增加51万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1881.24万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出类支出1881.24万元，占100.00%。主要是用于公益二类人员包干经费1000万元、取消药品加成补助资金125万元、基本公卫资金66万元、重点专科建设资金30万元、重大传染病防控资金77万元、医疗卫生机构能力建设资金83.24万元、公立医院综合改革资金500万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000万元，支出决算为1881.24万元，完成年初预算的188.1%。其中：

1.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为1000万元，支出决算为1812.24万元，完成年初预算的181.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目里包含公益二类包干人员经费1000万元，取消药品加成补助125万元，基本公卫资金51万元、重点专科建设资金30万元、重大传染病防控资金23万元、医疗卫生机构能力建设资金83.24万元、公立医院综合改革资金500万元，共计1812.24万元。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年中下达并支出的经费，主要用于基本公共卫生服务支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年中下达并支出的经费，主要用于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1881.24万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1000万元。主要包括：基本工资1000万元。

（二）公用经费881.24万元。主要包括：维修(护)费8.48万元、专用材料费605.71万元、专用设备购置200.74万元、信息网络及软件购置更新66.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为  0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 10辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备29台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

本年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。

（三）绩效评价结果应用情况

本年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。比如停车费收入、母子保健手册等各项杂费。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出(类)公立医院（款）妇幼保健医院（项）。反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务项目支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

本单位无此项内容。